昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

政府信息公開

索引號: 0001-202102-299181 主題分類: 財政預決算
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2021-02-25 15:41
名 稱: 昆明市廣播電視局(匯總)2021年部門預算公開
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昆明市廣播電視局(匯總)2021年部門預算公開

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昆明市廣播電視局2021年預算公開目錄


第一部分 昆明市廣播電視局2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視局2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表
























昆明市廣播電視局2021年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹黨的宣傳方針政策,負責起草廣播電視、網絡視聽節目服務管理的地方性法規、政府規章草案,擬定全市廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施,加強廣播電視陣地管理,貫徹執行廣播電視管理的法律、法規、規章和方針政策,把握正確的輿論導向和創作導向。

2. 按照廣播電視、網絡視聽節目服務管理的行業標準組織實施和監督檢查,推進廣播電視領域的體制機制改革。依法負責廣播電視統計工作。

3. 負責制定全市廣播電視領域事業發展政策和規劃并負責實施。組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動,指導、監督廣播電視重點基礎設施建設,扶助農村和少數民族地區廣播電視事業建設和發展。

4. 指導、協調、推動全市廣播電視領域產業發展,制定發展規劃、產業政策并組織實施。

5. 負責對全市各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。根據云南省廣電局委托對舉辦國內區域性廣播電視節目交流、交易活動進行審批,指導對市場經營活動的監督管理工作,協同有關部門組織查處重大違法違規行為。根據有關分工,配合公安、工信等有關部門打擊治理“黑廣播”工作。指導監管廣播電視廣告播放。

6. 監督指導全市廣播電視宣傳、廣播電視創作和播出工作。負責監督管理廣播電視機構和業務、廣播電視節目的內容和質量。指導、協調全市廣播電視重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價。指導全市電視劇行業發展和電視劇創作生產。

7. 負責廣播電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作。負責推進全市廣播電視和新媒體技術新業態融合發展。推進廣電網與電信網、互聯網“三網”融合,推進全市融媒體中心建設,建立長效聯系機制。

8. 組織制定全市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準并組織實施和監督檢查。擬訂區域性廣播電視傳輸覆蓋網規劃及建設方案并組建管理區域性廣播電視傳輸覆蓋網,負責分級建設、開發應用工作和廣播電視節目傳輸覆蓋的安全、質量。指導全市廣播電視制作、播出、傳輸機構,對其宣傳和傳輸覆蓋進行協調管理,監督管理廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出。統籌、推進全市應急廣播體系建設。指導、協調全市廣播電視系統安全和保衛工作。

9. 開展廣播電視對外交流與合作,協調推動全市廣播電視領域“走出去、引進來”工作。

10. 指導全市廣播電視、網絡視聽行業人才隊伍建設。

11. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務.

(二)機構設置情況

全局設有6個處室,具體為:辦公室、機關黨總支、傳媒機構管理處、宣傳和對外交流合作處、科技和網絡視聽節目管理處、安全傳輸保障和公共服務處。

我局下屬有三家事業單位,其中兩家全額撥款事業單位(分別為:昆明市廣播電視節目監控中心、昆明市廣播電視事業技術管理中心)、一家自收自支事業單位(昆明市新聞中心管理處)。

(三)重點工作概述

1.著力聚焦主題,抓好宣傳

圍繞黨和國家工作大局和全市中心工作,引導各級廣播電視、網絡視聽和影視制作機構圍繞抗擊新冠肺炎疫情,抓好“六?!薄傲€”,決戰脫貧攻堅、決勝全面小康和2021年中國共產黨成立100周年、聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、第七屆中國國際友好城市大會等關鍵時間節點、重大事件、重大主題宣傳,著力抓好重大活動宣傳報道和作品創作生產。

2.著力推進廣播電視基礎設施和公共服務體系建設

加快推進石林、富民廣播電視高山無線發射臺站改擴建項目工程建設;繼續實施富民、祿勸、尋甸縣省級廣播電視節目無線數字化覆蓋試點項目;繼續推進廣播電視鄉鎮為民服務中心建設;繼續做好中央廣播電視節目無線數字化覆蓋項目自動化系統各臺站運維、監測工作;切實抓好規范化、標準化、智慧化”美麗臺站創建工作;研究制定《昆明市中央節目無線數字覆蓋運行維護專項資金辦法》;繼續推進東川區深度貧困縣應急廣播體系建設;指導晉寧區做好應急廣播體系建設可研方案制定、項目申報等前期工作;推廣石林縣以購買公共服務方式建設智慧應急廣播體系經驗。

3.著力強化廣播電視安全播出

進一步提高政治站位,認真貫徹落實意識形態工作責任制,牢固樹立安全播出“底線”“紅線”“生命線”意識,加快推進昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統二期項目建設,完善季度安播例會、安播數據季報,廣播電視應急協調領導小組聯席會議等機制,全力確保全年廣播電視安全播出萬無一失。

4.著力提升廣播電視行業治理水平 

繼續加強對廣播電視頻率頻道開辦、運行、播出秩序的管理,切實規范廣播電視商業廣告播出行為,認真做好公益廣告監管和播出,加強全市衛星電視接收設施和境外衛星電視節目的落地與接收監管,配合公安、文化綜合執法等部門繼續加大對網絡視聽節目的監管力度,配合市委宣傳部開展“凈網”等專項聯合整治行動,繼續做好“黑廣播”打擊整治工作,嚴肅查處各類違規違法行為,維護廣播電視行業安全秩序。

5.著力助推“智慧廣電”和媒體融合

完成我市參與全省有線電視網絡整合工作;繼續指導做好縣級融媒體中心建設、運維、管理和持續發展工作,配合市委宣傳部做好縣級融媒體中心建設省級驗收;服務幫助昆廣網絡公司擴展業務板塊戰略布局、昆明教育電視臺媒資系統升級擴容等重要項目;指導安寧市、東川區廣播電視節目制作播出系統升級改造;服務幫助昆廣網絡公司啟動“物聯網平臺”規劃工作、積極參與全省智慧黨建“五個中心”項目建設、加快推進與食藥監、外事、教育、國土、住建等部門及其他社會組織合作信息化建設項目,逐步打造我市廣電行業智慧化、智能化發展新生態。

6.著力加強廣播電視人才隊伍建設

強化業務技能及廣播電視行業新知識、新技術培訓,年內組織開展廣播電視行業安全、公共服務、科技創新等各類業務技能培訓不少于6次,積極組織參加廣電業務相關大型會展活動;積極組織專業技術人員到基層現場培訓指導,派員到上級部門和相關單位跟班學習;組織做好昆明市廣播電視工程初級、中級職稱評審工作;加快推進“昆明市廣播電視事業發展專家組”的組建工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共3個,分別是昆明市廣播電視局機關、昆明市廣播電視節目監控中心、昆明市廣播電視事業技術管理中心。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止2020年12月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制42人,其中:行政編制 22人,工勤編制1人,事業編制19人。在職實有36人,其中:財政全供養 36人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 12人,其中:離休 0人,退休 12人(其中1人2021年11月份退休)。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1534.09萬元,其中:一般公共預算1534.09萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,納入財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加254.6萬元,主要原因分析:基本支出增加4.6萬元,原因主要是人員增減變動導致,項目支出增加250萬元,原因主要是2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1534.09萬元,其中:本年收入1534.09萬元,結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1534.09萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加254.6萬元,主要原因分析:基本支出增加4.6萬元,原因主要是人員增減變動導致,項目支出增加250萬元,原因主要是2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1534.09萬元。財政撥款安排支出 1534.09萬元,其中,基本支出894.19萬元,與上年對比增加4.6萬元,主要原因分析是人員增減變動導致;項目支出639.9萬元,與上年對比增加250萬元,主要原因分析2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

“207(類)-08(款)—01(項)” 行政運行費462.34萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

“207(類)-08(款)—06(項)”監管監測支出17萬元,主要用于廣播電視監測監管臺站等為完成廣播電視、網絡視聽節目監測監管等任務的支出;

“207(類)-08(款)—99(項)”其他廣播電視支出839.69萬元,主要用于除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;

“208(類)-05(款)—05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出72.2萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

“208(類)-05(款)—06(項)”機關事業單位職業年金繳費支出11.46萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

“210(類)-11(款)—01(項)”行政單位醫療25.86萬元,主要用于財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

“210(類)-11(款)—02(項)”事業單位醫療支出20.93萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費;

“210(類)-11(款)—03(項)”公務員醫療補助19.99萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費;

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出1.57萬元,主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出60.96萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

“221(類)-02(款)—03(項)”購房補貼支出2.09萬元,主要用于房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出894.19萬元,項目支出639.9萬元),支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

“501(類)-01(款)”工資獎金津補貼358.28萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津補貼、獎金;

“501(類)-02(款)”社會保障繳費86.17萬元,主要反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費,以及失業、工傷和其他社會保障繳費;

“501(類)-03(款)”住房公積金38.75萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“501(類)-99(款)”其他工資福利支出12.62萬元,主要反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。

“502(類)-01(款)”辦公經費60.71萬元,主要反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用;

“502(類)-02(款)”會議費14.3萬元,主要反映機關和參公事業單位會議費支出,包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“502(類)-03(款)”培訓費0.84萬元,主要反映機關和參公事業單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“502(類)-05(款)”委托業務費187.27萬元,主要反映機關和參公事業單位的咨詢費、勞務費、委托業務費;

“502(類)-06(款)”公務接待費1萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

“502(類)-08(款)”公務用車運行維護費2.94萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

“502(類)-09(款)”維修(護)費3.36萬元,主要反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“502(類)-99(款)”其他商品和服務支出0.18萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員共用經費等;

“503(類)-06(款)”設備購置支出2.78萬元,主要反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。

“505(類)-01(款)”工資福利支出270.9萬元,主要反映對事業單位的工資福利補助支出;

“505(類)-02(款)”商品和服務支出411.29萬元,主要反映對事業單位的商品和服務補助支出;

“506(類)-01(款)”資本性支出(一)2.17萬元,主要反映事業單位資本性支出。

“507(類)-01(款)”費用補貼20萬元,主要反映對企業的費用性補貼;

“509(類)-01(款)”社會福利和救助36.52萬元,主要反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金;

“513(類)-01(款)”上下級政府間轉移性支付24萬元,主要反映上下級政府間轉移性支付;

二是按部門預算支出經濟分類科目分

“301(類)-01(款)”支出168.30萬元,主要反映單位在職人員按規定發放的基本工資;

“301(類)-02(款)”支出181.62萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的津貼補貼;

“301(類)-03(款)”支出119.02萬元,主要反映單位在職人員按照規定發放的獎金;

“301(類)-07(款)”支出69.84萬元,主要反映事業單位工作人員的績效工資;

“301(類)-08(款)”支出72.20萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-09(款)”支出11.46萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金;

“301(類)-10(款)”支出46.79萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”支出19.99萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”支出3.91萬元,主要反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費;

“301(類)-13(款)”支出60.96萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“301(類)-99(款)”支出12.62萬元,主要反映上述科目未包括的工資福利支出;

“302(類)-01(款)”支出13.78萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

“302(類)-02(款)”支出0.6萬元,主要反映單位的印刷費支出;

“302(類)-05(款)”支出0.62萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-06(款)”支出7.46萬元,主要反映單位的電費支出;

“302(類)-07(款)”支出4.81萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等支出;

“302(類)-09(款)”支出2.04萬元,主要反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費;

“302(類)-11(款)”支出23.36萬元,反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費用、住宿費、伙食費補助和市內交通費;

“302(類)-13(款)”支出13.08萬元,反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“302(類)-14(款)”支出58.70萬元,主要反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;

“302(類)-15(款)”支出19.05萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”支出18.82萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”支出2.3萬元,主要反映單位按規定開支的各類公務接待費用;

“302(類)-18(款)”支出251.50萬元,主要反映單位購買日常專用材料的支出;

“302(類)-26(款)”支出5.84萬元,主要反映支付給外單位和個人的勞務費用;

“302(類)-27(款)”支出212.63萬元,主要反映支付給外單位辦理業務而支付的委托業務費;

“302(類)-28(款)”支出3.37萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”支出11.40萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“302(類)-31(款)”支出5.30萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

“302(類)-39(款)”支出26.81萬元,主要反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用;

“302(類)-99(款)”支出0.42萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出;

“303(類)-05(款)”支出32.59萬元,主要反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費、機關事業單位職工遺屬生活補助、長期贍養人員補助費等;

“303(類)-07(款)”支出3.93萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費、按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出;

“310(類)-02(款)”支出2.7萬元,主要反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金;

“310(類)-03(款)”支出2.25萬元,主要反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出;

“312(類)-04(款)”支出20萬元,主要反映對企業的費用性補貼;

“399(類)-99(款)”支出24萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金。

(二)與省級配套事項

本部門無與省級配套事項資金。

(三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項資金。

(四)經濟社會事業發展事項

功能科目2070899其他廣播電視支出, 廣播電視公共服務基層為民服務中心項目經費金額24萬元,主要用于貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》中“統籌推進農村地區廣播電視用戶接收設備配備工作,鼓勵建設農村廣播電視維修服務網點”的要求及《國家廣電總局印發關于推動廣播電視和網絡視聽產業高質量發展的意見的通知》(廣電發〔2019〕74號)、云南省廣播電視局《關于廣播電視高質量創新性跨越式發展實施意見》(云廣發〔2019〕152號)等文件的精神,全面推進昆明市廣播電視事業創新發展,全面提升全市廣播電視事業服務能力和水平,加快推進現代廣播電視公共服務體系的建設,創新和完善廣播電視公共產品和服務供給,切實貫徹以人民為中心的工作導向,圍繞著力提升鄉鎮“村村通”、“戶戶通”、“村村響”數字化覆蓋工程的運行維護能力,保障人民群眾的收聽收看廣播電視的文化權益,切實提升廣播電視覆蓋能力和服務能力,逐步形成“縣級及以上有機構管理、鄉鎮有網點支撐、村組有專人負責、用戶合理負擔”的廣播電視公共服務長效運行維護體系。根據《昆明市農村鄉鎮廣播電視公共服務中心示范點建設服務標準》,每個廣播電視公共服務基層為民服務中心建設資金6萬元,2021年計劃實施4個鄉鎮示范點,共需24萬元。通過項目的實施,完善廣播電視公共服務體系,圍繞著力提升鄉鎮“村村通”、“戶戶通”、“村村響”數字化覆蓋工程的運行維護能力,保障人民群眾的收聽收看廣播電視的權益,保證廣播電視的有效通、長期通、時時通。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金4.66萬元。其中:政府采購貨物預算4.06萬元、政府采購服務預算0.6萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.602萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

我部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

我部門2021年公務接待費預算為2.3萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次暫不能確定,共計接待人次暫不能確定。

(三)公務用車購置及運行維護費

我部門2021年公務用車購置及運行維護費為5.302萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費5.302萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)昆明市廣播電視局機關項目預算績效目標情況

1.廣播電視監聽監看專項經費

項目資金安排:11萬元。

項目年度績效目標:按照《昆明市廣播電視監聽監看工作實施方案(試行)》要求,結合市委市政府中心工作和宣傳工作重點安排,及時通報發現問題和不足,督促落實改進措施,促進節目質量提升。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

2.網絡輿情信息監測經費

項目資金安排:6萬元。

項目年度績效目標:開展網絡輿情監測,完成每天網絡輿情和行業輿情監測和分析上報。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

3.昆明市農村交通安全“村村響”運行專項經費

項目資金安排:15.73萬元。

項目年度績效目標:(1)確保已建成的東川區、祿勸縣、尋甸縣三個區域的終端點位播發正常。(2)完成東川區、石林縣、滇源街道的782個終端點位的開通工作,并確保后續播發正常。(3)確保項目涉及的1350個終端點位播發正常,其中東川區終端點位數量588個(原有217個,新增271個),尋甸縣終端點位數量173個,祿勸縣終端點位數量178個,石林縣終端點位數量406個,滇源街道終端點位數5個。(4)確保項目所使用的平臺運行正常。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

4.新聞中心大樓運行補助經費

項目資金安排:120萬元。

項目年度績效目標:維護好整個中心大樓的正常運轉及保障國有資產管理,切實做好大樓安全保衛工作,做好花圃綠化工作,確保中心大院文明、整潔、安全、 有序的辦公環境,確保市廣播電視、報紙的正常播出和發行。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

5.廣播電視獎、金孔雀杯評選活動經費

項目資金安排:33.46萬元。

項目年度績效目標:建設和打造廣播電視節目網絡報送評審系統,優化升級評獎活動形式,實現全市廣播電視節目網絡報送、評審“一網通”,促進廣播電視節目內容結構優化和品牌打造。做好廣播電視新聞作品季度推優工作,推出一批謳歌新時代,講好昆明故事,傳播昆明聲音,弘揚昆明精神的精品力作,促進我市廣播電視和網絡視聽精品節目創作繁榮發展。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(二)昆明市廣播電視節目監控中心項目預算績效目標情況

1.安全播出工作專項經費

項目資金安排:21.9萬元.

項目年度績效目標:(1)具體負責昆明市廣播電視安全播出指揮部及昆明市廣播電視安全播出應急協調領導小組日常的指揮、調度、上傳下達及值班工作,有效防范敵對分子的攻擊、破壞,確保昆明市廣播電視優質、安全播出;(2)每月召開全市廣播電視安全播出指揮部安全播出例會,對上月全市安全播出情況進行小結,對下一步工作進行1布置外,在各重要保障前召開安全播出專題會議,結合中央、省的最新要求,對我市全播出工作進行再安排再部署;(3)組織全市安全播出大檢查,消除安全隱患,對檢查中發現的各類隱患和薄弱環節進行整改;(4)根據情況變化不斷修改、完善《昆明市廣播電視安全播出緊急處置預案》《昆明市廣播電視安全播出突發事件應急協調預案》《昆明市廣播電視安全播出相關管理辦法》等各項安全播出工作制度,以確保出現緊急情況時各相關工作部門能做出及時果斷、行之有效的處置;(5)組織全市安全播出應急演練,提高全市廣播電視安全播出管理和各播出責任單位應急處置和協調配合能力,提高安全播出隊伍的整體技術水平和快速應對突發事件的能力;(6)組織重大活動的宣傳報道和直播、轉播及輿論氛圍營造工作;(7)組織全市廣播電視安全播出關鍵崗位技術人員培訓班,進一步提高我市安全播出調度。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

2.昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費

項目資金安排:250萬元。

項目年度績效目標:項目建設切實改善了我市廣播電視節目檢測監管水平,提升了安全播出指揮調度工作效率,目前取得了較好的階段性成果。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

(三)昆明市廣播電視事業技術管理中心項目預算績效目標情況

1.廣播電視基本公共服務宣傳片制作專項經費

項目資金安排:10萬元。

項目年度績效目標:完成一部昆明市廣播電視事業發展歷程專題片的拍攝制作。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

2.昆明市廣播電視覆蓋管理平臺運行專項經費

項目資金安排:10萬元。

項目年度績效目標:有效提升各市、縣兩級對縣區發射臺站和鄉鎮轉播站的運行維護管理及安全播出。

設置產出指標、效益指標和滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年本級財力安排昆明市廣播電視局機關運行經費32.86萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年減少0.22萬元,其中:辦公費減少0.22萬元,主要原因分析是人員增減變動導致核定基數發生變化;會議費與去年持平;培訓費與去年持平;差旅費與去年持平;郵電費與去年持平;維(修)護費與去年持平;公務用車運行維護費與去年持平;公務接待費與去年持平;公務用車租車費與去年持平。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額:1097.28萬元,其中:流動資產:104.14萬元,固定資產原值993.14萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市廣播電視局基本支出894.19萬元,與上年對比增加4.6萬元,增減變化的原因主要是人員增減變動導致。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市廣播電視局項目支出639.9萬元,與上年對比增加250萬元,增減變化的原因主要是:

2021年新增項目昆明市廣播電視及視聽節目融媒體數字化安全播出監測監管系統項目二期(一)專項經費250萬元,其他項目略以微調。



監督索引號53010000373600111


昆明市廣播電視局預算公開表20210225025822755


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